确认销售出库已全部开票入账，确保销售与成本匹配后，即可在SAP中执行销售开票释放操作。
1、 在SAP主界面的指令框中输入VF01后回车，即可进入创建开票凭证的界面。
2、 点击到期出具发票清单，进入界面，输入截止日期与销售组织，完成录入。
3、 点击显示开票清单，即可进入相应界面。
4、 选择单行或全部，分别点击个别出具发票凭证与集中出具发票凭证，进入界面后点击保存。左下角提示凭证900000094保存（未创建会计凭证），这表明发票已开具，但尚未生成对应的会计凭证。
5、 输入事务代码VF02，进入修改开票凭证界面，释放销售发票，生成凭证，录入已开票的凭证号。
6、 点击绿色旗帜图标，左下角显示凭证900000094已保存。按下回车键进入下一界面，点击保存，发票生成对应会计凭证。
7、 通过事务代码MRBR进入冻结发票下达界面，按需输入公司代码、发票凭证等信息。
8、 点击执行后，将进入以下界面。
9、 选择对应行，点击绿色旗帜图标，界面会出现旗标志，随后点击保存按钮完成操作。
