在日常工作中，常有业务人员将大量报销单据粘贴后提交财务，却因不符合规范被退回重贴，反复折腾不仅影响效率，也降低工作质量。为统一标准、提升效率、方便后续查账，现对原始发票的粘贴要求与正确方法进行说明，供参考使用，助力流程更顺畅、报账更高效。
1、 票据种类划分
2、 将同一类型的票据按内容分类，如办公用品、交通费、差旅费等，并分别粘贴。差旅类票据需根据报销单项目进一步细分，单独粘贴并附在差旅费报销单后。
3、 依次粘贴
4、 在原始发票左侧背面均匀涂胶，从白凭证单右下角开始依次向左粘贴，至距左侧边缘3厘米处停止，预留装订空间。票据应整齐排列于粘贴单上，每列数量大致相等，避免集中于中间区域，防止中间过厚、四周过薄，影响整体平整度，确保装订后凭证规整，符合归档标准。
5、 票据超大时需特殊处理
6、 对于尺寸大于粘贴单的票据或附件，应将其背面左侧沿距粘贴单左边缘3厘米处进行粘贴。若票据超出部分较多，可按粘贴单大小合理折叠至范围内，确保折叠方式便于展开查看，避免粘贴后无法打开影响审阅。
7、 发票数量须符合规定
8、 发票较多时，应按大票、中票、小票顺序粘贴，大票覆盖小票，整齐美观。每张粘贴单上的发票不得超过20张，确保规范清晰。
9、 选择合适的粘贴工具
10、 粘贴票据时，许多人图方便使用胶棒，但其黏性不足，干燥后容易脱落散开。财务报销通常要求使用液体胶水，用量需适中，过少则粘不牢，过多则纸张变硬，影响装订。若票据周围有空白区域且无特殊规定，建议用裁纸刀裁去多余部分，避免折叠带来的不便，保持整齐美观，便于归档和审核。
11、 全面核查
12、 粘贴完毕后用手压平，超出部分用直尺和裁纸刀小心修齐，松动处补少量胶水。核对附件张数，确认票据金额与报销金额相符。
