在ERP系统中提交采购申请，采购部门据此执行采购任务，到货后完成库存收货操作。接下来将详细介绍这些流程在系统中的具体实现步骤与操作方法。
1、 新增请购单，选择请购类型，填写产品、数量及需求日期，维护请购人与所属部门信息。
2、 在产品信息中添加对应供应商并保存，复核单据后显示核字，确认无误后点击转单生成采购订单。
3、 确认采购订单无误后，即可复核并安排向供应商下单采购。
4、 产品到货后办理入库，按规定存放并核对数量。
5、 无问题即可保存并复核确认。
ERP采购请购流程操作指南
2025-11-13 08:50:00 [ 原创 ]
随时随地资讯查报价 就上ZOL手机客户端，点击或扫描二维码下载
