因来料存在质量、数量或包装等问题，需在PSI系统中执行采购订单退货操作。
1、 在主界面的命令输入框中键入事务代码PAJL，按下回车键后进入Item Journal Filter页面。在该界面中填写物料编号，并选中Goods Receipt Vendor与Goods Receipt Posting对应的复选框，完成条件设置，准备执行后续操作。
2、 按回车键进入项目日记账概览界面，即可查看编号27154的过往收料记录。
3、 右键点击后，依次选择Collective References中的Purchase Transaction Line，即可进入Purchase Transaction Line Overview页面，查看相关采购交易行的汇总信息。操作简便，便于快速定位所需数据，提升工作效率。
4、 右键点击后，依次选择操作菜单中的更改退货供应商选项，进入相应页面。在绿色标注的输入框中填写所需信息，并勾选红色标记的复选框，完成设置后保存操作即可继续后续流程。
5、 点击放大镜检索按钮后，进入Item Journal Filter页面，在指定红框位置输入相应内容，并勾选Goods Receipt Vendor和Goods Receipt Posting两个选项。
6、 按下回车键，进入项目日记账概览界面，选择需查找的项目行。
7、 点击Copy To按钮图标后，返回Purchase Transaction Line Change Return Vendor页面，系统将自动完成相关字段内容的复制与粘贴操作。
