物料到货后，需依据采购订单在PSI系统中办理收料入库，供应商应在送货单上清晰标注物料编号、名称描述、规格单位等关键信息，便于核对与入库操作。
1、 在主界面的指令栏中输入事务代码PEKP，按回车键进入Purchase Transaction Line Filter页面。随后，在对应位置填写送货单上的Item和PO信息，并通过下拉菜单进行选择操作。
2、 按回车键进入采购交易行明细视图，若存在多条采购行项目，需选取本次送货对应的行号，双击以查看详细信息。
3、 点击左上角文档图标，进入文档详情页面，核对来料名称、规格等信息是否与系统记录相符。
4、 完成检查后，请关闭当前窗口，点击Accept Individual Goods按钮，进入Purchase Transaction Line Accept Individual Goods页面，随后按顺序填写红色框线内的各项信息内容，确保每一项数据准确无误，以便顺利完成后续操作流程。请仔细核对所填资料，避免出现错误或遗漏。
5、 进入事务代码PAZA，查看Item Receipt/Issue Overview界面，确认该采购订单已更新为MGR来料待检状态，表明收料操作已完成。
6、 通过事务代码PAJL进入Item Journal Detail View页面，可查看到本次收料已生成相应的物料移动凭证记录。
7、 点击Purchase Transaction Line按钮图标后，将跳转至该凭证记录对应的Purchase Transaction Line Detail View详情页面，二者之间已建立关联，实现数据联动，方便用户查看和管理相关信息，操作流畅且结构清晰。
