此前已介绍在PSI中创建采购订单、调整数量与交货日期、打印及自动邮件发送等操作。接下来将重点说明供应商如何确认交货节点，以及采购订单的取消与删除流程，确保整个采购过程高效可控。
1、 在主界面的搜索框中输入事务代码PEKP，按回车键进入采购交易行明细视图页面，随后依次填写供应商确认的可交付日期以及对应的确认编号，确保信息准确无误后进行保存或下一步操作。
2、 在事务代码PAZA中进入Item Receipt/Issue Overview界面，可查看到已确认的采购订单，其中SCM子段显示为Z，系统通过该标识提示订单已完成确认。
3、 进入事务代码PEKK，打开采购交易抬头筛选界面，填写采购订单编号，其余字段保持系统默认设置即可。
4、 按下回车进入界面后，选中需要处理的订单行项目，点击取消按钮图标，接着勾选创建采购申请建议复选框，最后点击绿色执行箭头。系统将自动取消原采购订单，并同步生成一条新的采购申请建议，完成整个操作流程。
5、 重新进入Purchase Transaction Line Filter页面，在状态选项中选择已取消，范围选项中选择等于。
6、 进入采购交易行概览界面，选定一个采购订单的项目行，通过右键菜单依次选择操作-提醒/取消-撤销取消操作，即可完成相应步骤。该流程适用于需恢复已取消采购项的情形，操作简洁明了，便于及时调整采购计划，确保业务顺利推进。
7、 进入界面后点击绿色箭头运行，消息日志显示已成功重新激活被取消的采购订单。
