在SAP系统中，若采购业务未关联采购订单，则需通过手工创建发票功能录入并核算相应采购发票。
1、 在SAP主界面的命令框中输入FB60并按回车键，即可进入手动创建发票凭证的界面。
2、 依次选择供应商并填写相关信息：输入发票日期；在参照栏录入发票号码；若为含税发票，勾选计算税额，并在下方选择对应税种与税率；金额栏填写含税总额；文本栏录入业务摘要；总账科目可根据需要选择填写。
3、 双击凭证货币计金额，进入对应界面。
4、 依次输入金额、成本中心、利润中心及功能范围等信息，点击后退返回首页；重复该操作一次，再次点击后退，回到初始界面。
5、 点击模拟按钮，进入相应界面。
6、 点击显示明细按钮，核对开票费用明细是否准确无误。
7、 确认无误后，点击保存预制按钮，凭证即完成预制，左下角将显示相应提示信息。
