在SAP系统中，若采购发票无对应采购订单，需手动创建发票凭证完成入账操作。
1、 在SAP主界面的命令框中输入事务码FB60并按回车键，进入手工开票凭证界面。首先选择对应供应商，填写发票日期；参照字段录入发票编号；若涉及税务，需勾选计算税额，并在下方下拉菜单中准确选择适用税种及对应税率。
2、 填写金额（含税）、摘要文本，总账科目可选填。
3、 双击凭证货币计的金额，进入输入界面，依次填写金额、成本中心、利润中心及功能范围；点击返回按钮回到首屏。重复上述步骤后，再次点击返回按钮返回首屏。
4、 点击模拟按钮，进入相应界面。
5、 确认无误后点击保存预制按钮，凭证即完成预制，窗口左下角将显示相应提示信息。
