在SAP系统中，需进行普通发票校验的采购业务主要包括：原材料采购、公司间物资调拨、大宗物资采购、办公及劳动防护用品采购、委外加工费用结算、标准委外业务，以及固定资产类采购。这些业务均须通过发票校验完成应付账款确认与财务入账。
1、 在SAP主界面指令栏输入事务代码MIRO并按回车，进入输入接收发票界面，填写相关字段信息。
2、 点击其他按钮，进入发票凭证选择页面，输入预设的发票号码。
3、 按回车键进入下一界面，输入预设的发票号码。仔细核对订单信息，包括供应商名称、商品明细、数量、总金额、税额及金税发票内容是否一致；确保应付余额为零。若存在微小差额，可先按金税发票所列税额录入，并对采购订单金额作相应微调。
4、 点击模拟按钮图标，确认信息无误后返回，执行保存过账操作。左下角弹出提示框：发票凭证5105600164已过账，即表明过账成功。
5、 运行事务代码MIR4，进入显示发票单据界面，输入待查的预制发票号。
6、 按回车键进入下一界面
7、 点击编辑→显示/更改，核对界面信息，确认无误后返回并保存过账。
