此前已介绍PSI系统中常规采购订单的创建流程，包括依据采购建议下单、供应商确认交期及到货结算等环节。本文重点阐述内部采购订单的运作机制，即集团与下属子公司之间，或各子公司相互之间的采购订单处理流程。
1、 在主界面顶部的指令输入框中输入事务代码PWKB，然后按回车键。系统将跳转至订单管理详细视图中的工厂链接界面。请依次填写各字段内容，或从下拉列表中选择对应选项，确保信息准确完整，以便后续操作顺利进行。
2、 点击需求/供应工厂页签，按要求填写其余字段内容，或从下拉列表中选择相应选项。
3、 输入事务代码PBVS，进入采购订单建议明细视图界面，可清晰查看内部采购订单与采购建议在多个字段内容上的具体差异。
4、 请注意：截止日期最早须设为当前日期之后的第35个自然日，否则系统将报错并禁止创建内部采购订单。
5、 将截止日期设为当前日期起35天后，即可成功创建该内部采购订单。
6、 此时，客户方工厂880可查询其下达给供应商工厂130的采购订单，单号为880005。
7、 供应方工厂130可查询客户方工厂880下达的订单2100249441。
