用友U8系统中，应收与应付模块应用广泛，但存在一个常见痛点：凭证生成后无法从总账系统直接修改。本文分享一种实用的操作方法，适用于应收及应付模块（以应收模块为例说明）。该方法可有效解决凭证调整需求，提升财务处理效率与准确性，操作简便、稳定可靠，对日常账务管理具有较强实用性。
1、 通常，应收应付系统中已生成凭证的单据均已完成审核。如需修改，须先取消审核、作废原凭证，再调整相关数据，最后重新生成凭证。遵循这一流程，才能确保账务处理规范、准确、合规。
2、 进入应收款管理模块，选择其他处理，点击取消操作。输入客户信息，定位待取消数据，在标志栏双击标记，最后点击OK确认执行。
3、 进入应收款管理模块，依次选择收款单据处理→收款单据审核。在收款单查询条件中勾选已审核和已制单，点击确定。页面加载后，在左侧列表中选中需取消审核的单据，点击弃审按钮即可完成操作。
4、 弃审时系统会提示删除已生成的凭证，需点击是以清除错误凭证；随后在总账中查询，该凭证将显示为已作废状态。
5、 删除原凭证后，重新进入收款单据处理模块，修改先前录入的收款单信息，保存并审核单据，最后生成新凭证，完成应收应付系统中凭证的全部修改流程。
