报销流程简化版
1、 报销审批流程
2、 报销人须按实际业务粘贴单据，并填写费用报销单。
3、 报销流程为：报销人填写费用报销单并签字；财务部门审核；总经理审批；出纳据此付款；领款人当场签字确认，如由他人代领，须由代领人签字并注明代领字样。
4、 所示，依要求填写相应内容。
5、 报销单填写须注意几项关键要求。
6、 报销单需按有无发票分别填写。
7、 无发票时可用收据报销，但须加盖公章，且单张金额不得超过500元；超限可要求对方分拆开具多张收据。
8、 未盖章的收据单张金额不得超过500元；如超限，可要求销售方拆分为多张收据，并须在每张收据上注明销售方联系电话及身份证号码。
9、 采购材料时，无论是否取得发票或盖章收据，均须附送货单，并在内部及时填写入库单。
10、 不符合上述要求的，需填写一张费用报销单。
11、 费用报销单填写规范要求
12、 大小写金额须完全一致，严禁涂改；一旦涂改，必须重新填写。
13、 费用报销单须用黑色中性笔填写，报销日期不得早于实际费用发生日期。例如，1月1日提交的报销单，仅可报销1月1日及之前发生的费用，不可报销1月3日的支出。
