财务软件由多个功能模块构成，各模块职责与流程各异。以下简要介绍应收款管理模块的操作流程，帮助用户了解其具体使用步骤与处理方式。
1、 登录财务系统，进入应收款项管理模块。
2、 日常审核应收单据处理
3、 筛选未审应收单，完成审核处理。
4、 制单处理应收单，筛选后生成会计凭证。
5、 核销收款，确认操作。
6、 处理并筛选未审核的收款单据，完成审核流程。
7、 制单收付款，过滤后生成凭证。
8、 月底进行账务处理与结账工作。
9、 应收款管理模块的操作步骤如上所述。
