新版GSP要求药品到货时，收货人员须通过系统实时查询对应采购记录，确保单据一致、信息可溯，实现收货环节的规范操作与全程管控。
1、 收货时需先登录系统，进入常用功能中的收货验收，在对应页面选定验收人、复核人和供应商，最后由复核员输入密码完成确认操作。
2、 在采购单商品选择页面，系统将依据收货单校验商品信息；若所选商品超出供应商经营范围，则无法通过审核，并同步列出相关超范围商品清单。
3、 接下来需在系统收货商品页面核对药品数量、有效期及包装质量，对不合格品注明具体原因并作相应处理；系统将自动拦截无批次检验报告单的进口药品，禁止其通过验收环节。
4、 接下来，请在软件中进入收货及验收明细页面查看验收报告。对于验收结论为合格的产品，可准予入库；若该商品需双人验收，则必须由第二位验收员完成确认，否则系统将禁止入库操作。
5、 最后核对收货明细单，确认收货与入库信息一致；支持列项编辑，全部无误后即可完成入库操作。
