部分企业在使用新页管理软件时，因特殊要求，制单人与审核人须为不同人员。
1、 默认为所有功能开启审核机制
2、 所有功能菜单均已启用人工审核。
3、 进入系统维护→系统参数→基础设定→自动审核，将参数值由0改为1，然后退出并重新登录系统。
4、 采购订单、销售订单等单据保存后会出现审核按钮，点击即可生效；若需撤销，可点击反审核，使单据恢复为未生效状态。
5、 部分功能启用人工审核机制。
6、 适用场景
7、 部分企业仅需对特定模块启用审核，其余功能模块则默认执行录单审核。
8、 以下示例展示如何为单一功能启用手动审核。
9、 以采购订单的手动审核开通为例。
10、 在采购订单列表任意位置右键，选择系统维护→开启或关闭手动审核。
11、 在弹出窗口中选择手动审核，再点击确定按钮。
12、 随后将弹出提示窗口，要求操作员退出软件并重新登录，设置方可生效。
