1、 null
2、 根据库存和实际采购计划创建采购订单，方便采购员依据订单与供应商确认明细。点击［配件采购］->［采购订货］菜单，见下图。
3、 进货订单号由系统自动生成，格式为当前模块首字母+年份两位数+月份+日期+操作账号+流水号，新增单据时，系统会自动在前一号基础上加1。
4、 供应商：指采购配件的来源渠道。
5、 采购仓库：指存放采购配件的仓库；
6、 交货日期：预计交付时间。
7、 总金额指代进货的全部费用；
8、 业务流程简介：
9、 点击新单按钮，即可创建新的单据。
10、 点击，即可为当前单据添加采购配件相关信息。
11、 点击，即可删除当前单据。
12、 在单据明细里，选中不需要的配件行，点击即可移除。
13、 核实资料无误后，点击存储，点击退出窗口。
14、 在窗口录入采购货物的仓库信息，方便日后快速查找货物，为清理库存做好准备。
15、 采购入库单可从采购订单导入明细，快捷录入入库信息，提升效率。
16、 入库单号由系统自动生成，格式为当前模块首字母+两位数年份+月份+日期+系统操作账号+流水号。每新增一张单据，编号自动递增1。
17、 供应商：指采购配件的来源渠道。
18、 仓库：存放采购配件的地点。
19、 录入仓库配件信息，包括编码、名称、车型、数量、单位、单价、零售价、批发价、金额及仓位，便于货物整理与查找。
20、 业务流程简介
21、 点击新单即可创建新的单据。
22、 点击，可为当前单据添加采购配件详情。
23、 点击，即可删除当前单据。
24、 在单据明细里，选中无需的配件行，然后点击按钮执行删除。
25、 核实资料无误后，点击存档，再点退出当前窗口。
26、 当货物存在质量问题或仓库库存过多需退货时，可利用采购退货功能统计退换商品。只需准确填写进货单号、供应商信息、发票号码、退货仓库，录入退货明细，确认无误后点击，即可成功生成退货单。
27、 退货单号由系统自动生成，格式为当前模块首字母+年份后两位+月份+日期+系统操作账号+流水号。每日新增一张单据，系统自动在流水号上加1。
28、 供应商指提供配件并支持退货的商家。
29、 仓库：所退配件存放的地点；
30、 入库单号为可选项，用于选取已入库的单据明细。
31、 业务流程简介
32、 点击新单按钮，即可创建新的单据。
33、 点击，可为当前单据添加采购配件信息。
34、 点击，即可删除当前单据。
35、 在单据明细里，选中不需要的配件行，点击即可移除。
36、 货商结算主要针对采购配件供应商的货款进行统计和结算。
37、 单据号由系统自动生成，格式为模块首字母加年月日、账号与流水号，新增单据时序号自动递增。
38、 供应商编号用于标识供应商的代码。
39、 付款方式指结算时使用的支付方法。
40、 业务流程简介
41、 点击新单按钮，即可创建新的单据。
42、 点击，即可删除当前单据。
43、 核实资料无误后，点击存盘，再点击以退出当前窗口。
