速达3000采购管理功能简介
1、 采购订单是企业与供应商之间的购销协议，相当于企业的订货合同。它记录了与供应商相关的订货时间、供货量、已收货量、不合格退货量及是否终止执行等信息。通过集中管理供应商，企业能够合理运用采购资金，制定采购计划，优化仓储调配，有效降低采购风险。
2、 单是企业确认货物到达及验收的凭证，也可作为从供应商获取采购发票的依据。当货物抵达时，请在验收后填写此单据，记录货物单价、数量、供应商等信息。同时，该单据可用于办理入库手续，并为后续的采购付款或退货业务提供依据，但仅适用于处理与供应商之间的采购业务往来。此外，单可基于和实际收货情况编制；若无订单，则可直接根据到货的实际数据进行编制。
3、 现款采购是企业常见的一种采购方式，指企业在采购时立即向供应商支付货款，实现钱货两清。所购商品需办理入库手续，与赊购业务相同，并纳入仓库的存货核算体系进行管理。
4、 采购退货是与常规采购流程相反的业务类型，指企业收货后，因货物存在质量问题、规格不符等情况，将其退回到供应商的操作。在系统中，采购退货和收货业务一样，均需参与商品成本核算。通过采购退货单，可处理两种业务：一是退货款抵扣往来账款，二是直接退还现金。
5、 估价入库是指货物已到达，但发票等结算单据尚未收到的情况下，企业在月末对这批货物进行暂时入库处理的一种方式。实际操作中，需按货物数量及暂估单价在月末登记入账并完成会计处理。下一会计期间收到结算单据后，应先冲销上月暂估的入库数量和金额，再按照正常流程重新办理入库并进行账务处理。对于已估价入库的货物，可根据发票到达情况选择全部或部分冲回处理。
6、 分摊采购成本
7、 企业在采购时会产生运输、装卸、保险、包装、仓储、挑拣等各类费用。为合理分摊这些费用至商品成本，本系统提供采购费用分摊单据进行操作处理。
8、 发票管理
9、 详细记录采购发票的接收与销售发票的开具情况，方便追踪单据状态：已全开发票、未开发票或部分开发票。注意，一张发票可能关联多张单据，反之亦然。
10、 采购管理主要负责处理采购相关业务，通过编制采购单据实现，包括采购订单、收货、付款及退货等操作。
