此前介绍了在SAP系统中，由部门提交经职能部门审批的固定资产采购申请，财务部门随后完成资产卡片创建及转资操作。本文将详细介绍如何打印已收货的固定资产采购订单，供广大读者参考和使用，帮助提升业务流程的操作效率与规范性。
1、 在SAP主界面的命令输入框中键入事务代码ZMMF004A并回车，进入固定资产采购订单打印页面。根据订单创建部门选择相应的采购组织，输入采购订单编号，然后点击执行图标即可完成操作。
2、 选择要打印的订单，然后点击打印按钮。
3、 选择打印机后，可先预览格式再打印，或直接点击打印按钮执行打印操作。
4、 进入事务代码MIGO，选择固定资产采购订单收货界面，确认表头单据类型为A01收货，凭证类型为R01采购订单；输入采购订单号或通过选择功能找到对应采购订单，按下回车键确认。
5、 核对收货信息准确后，勾选左下角项目确定，再点击过账完成操作。
6、 屏幕左下角显示物料凭证5000000446已过账，表示收货操作已完成。
7、 进入事务代码MIR7，打开预制发票界面。在下拉选项中选择发票，填写发票日期，并在税额栏右侧的下拉菜单中选取适用税率。于下方采购订单参考处选择采购订单/计划协议，输入对应的采购订单号，例如4900000004，按回车键确认。核对信息准确无误后，勾选计算税额选项，完成后续操作。
8、 输入余额后按回车并保存即可。
