当前许多企业已引入ERP系统，采购供应链、生产及财务等管理模块，实现产供销与财务的一体化运作。对于以销定购类型的企业，其ERP业务流程与传统制造企业存在差异。此前曾专门撰文介绍以销定购企业的ERP业务流程，本文则提出一种简化模式，省略采购申请单与采购订单的编制环节，提升效率。该流程在确保管控合规的前提下，优化操作步骤，加快响应速度。具体注意事项与执行流程如下所述，适用于销售驱动、快速反应的经营模式，有助于降低运营复杂度，提高整体协同效率。
1、 系统管理员进入ERP控制台，依次点击系统设置、销售订单，双击打开系统设置页面进行配置操作。
2、 进入系统参数维护界面，选择左侧，在右侧勾选。
3、 进入ERP系统后，依次点击供应链、销售管理、销售订单，最后双击打开销售订单新增页面即可开始操作。
4、 新建一张空白销售订单，录入客户信息后，选择物料代码为1.09.B027的灯座，填写数量1000个，含税单价18元，并设定交货日期。确认无误后，依次点击工具栏中的和按钮，完成编号为XSDD18-02-21001的销售订单编制。
5、 ERP操作员登录系统后，依次点击供应链、销售管理、销售发票，双击进入销售发票新增页面。
6、 打开一张空白的专用销售发票，源单类型选择销售订单，在选单号栏输入订单编号XSDD18-02-21001后按回车，系统自动带入订单中的物料信息。根据实际业务情况填写对应的发票编号，确认无误后，点击工具栏上的保存按钮进行保存，随后执行审核操作，最终完成编号为ZSEFP000005的专用销售发票的编制与提交流程。
7、 ERP操作员登录系统后，依次点击供应链、销售管理、销售出库，双击进入销售出库单新增界面即可操作。
8、 打开空白销售出库单，源单类型选择销售发票，在选单号栏输入发票编号ZSEFP000005后按回车，系统自动带入对应物料信息。核对并确认实际发货数量无误后，点击工具栏中的保存按钮进行保存，随后点击审核按钮完成审批操作，最终完成编号为XSCKD18-02-21001的销售出库单的编制与提交流程。
9、 在第一步中已勾选销售出库单审核后自动生成收料通知单参数，当执行第二步并审核销售出库单时，系统将自动弹出收料通知单界面。此时，原出库单中的物料信息会被自动带入，只需选定供应商、收料仓库，录入单价，并指定业务员，随后点击工具栏上的保存与审核按钮，即可完成编号为SJD-18-02-005的收料通知单的编制。
10、 ERP操作员登录系统后，进入主控台，依次点击、、，双击打开界面。
11、 新建一张外购入库单，源单类型选择收料通知单，在选单号栏输入编号SJD-18-02-005后按回车，系统自动带出对应物料信息。根据实际到货情况，准确填写各项物料的实收数量。确认数据无误后，依次点击工具栏中的保存与审核按钮，完成编号为WGLKD18-02-21004的外购入库单的录入与审核操作，实现入库流程的规范处理。
12、 ERP操作员登录系统后，进入主控台，依次点击、、，双击打开界面。
13、 打开一张空白的专用购货发票，源单类型选择外购入库单，在选单号栏直接输入外购入库单编号WGLKD18-02-21004后按回车键，系统自动将该入库单中的物料信息带入发票。根据实际业务情况填写对应的发票号码，确认信息无误后，依次点击工具栏上的保存和审核按钮，最后执行勾稽操作，完成编号为ZPOFP000005的专用购货发票的编制流程。
